一、2016年財政預算執(zhí)行情況

(一)2016年預算收支情況

1.一般公共預算

全市收支情況。各級人代會批準的2016年全市一般公共預算收入預算為86.48億元。根據(jù)中央和地方增值稅收入劃分過渡方案，全市各級政府對年初預算進行了測算調整，調整后一般公共預算收入預算為82.86億元。經各級人大常委會批準，全市一般公共預算收入預算調整為70.58億元，實際完成72.16億元，為調整預算的102.2%。其中，稅收收入完成53.97億元，為調整預算的100%，稅收比重為74.8%。一般公共預算支出預算為183.17億元，執(zhí)行中，加入上級補助、結余結轉、調入資金等因素，調整后的一般公共預算支出預算為226.42億元，實際完成221.57億元，為調整預算的97.9%。

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準的2016年市級一般公共預算收入預算為33.61億元，根據(jù)中央和地方增值稅收入劃分過渡方案，市級一般公共預算收入預算調整為33.77億元。因市級稅收收入缺口較大，經市七屆人大常委會第二十六次會議批準，市級一般公共預算收入預算調整為24.55億元，實際完成25.54億元，為調整預算的104.1%。一般公共預算支出預算為57.49億元，執(zhí)行中，加入上級補助、結余結轉、補助縣區(qū)等因素，調整后的一般公共預算支出預算為55.48億元，實際完成53.82億元，為調整預算的97%。

2.政府性基金預算

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準的2016年市級政府性基金收入預算為27.64億元，由于國有土地使用權出讓收入減少等原因，經市七屆人大常委會第二十六次會議批準調整為10.94億元，實際完成11.03億元，為預算的100.8%。政府性基金支出預算為27.64億元，經批準調整為10.94億元，執(zhí)行中，加入上級補助、結余結轉、調入一般公共預算使用等因素，調整后政府性基金支出預算為8.21億元，實際完成7.71億元，為調整預算的93.9%。

3.國有資本經營預算

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準的2016年國有資本經營收入預算為394萬元，實際完成394萬元，為預算的100%。國有資本經營支出預算為394萬元，實際完成394萬元，為預算的100%。

4.社會保險基金預算

全市收支情況。全市社會保險基金收入預算為59.89億元，實際完成49.93億元，為預算的83.4%。社會保險基金支出預算為56.44億元，實際完成47.28億元，為預算的83.8%。當年收支結余2.64億元，滾存結余41.93億元。

市級收支情況。市級社會保險基金收入預算為8.75億元，實際完成6.99億元，為預算的80%。支出預算為6.75億元，實際完成6.11億元，為預算的90.5%。當年收支結余8835萬元，滾存結余13.03億元。

(二)2016年政府債務情況

2016年，省財政廳核定我市政府債務限額199.89億元。其中，市級政府債務限額130.27億元，縣區(qū)級政府債務限額69.62億元。

匯總統(tǒng)計，2016年全市各級政府債務余額為167.79億元。其中，市級政府債務余額109.43億元，縣區(qū)級政府債務余額58.36億元，各級均不超債務限額。

(三)2016年財政主要工作開展情況

1.全力穩(wěn)增長保態(tài)勢。加大投入力度，拓寬投入渠道，積極發(fā)揮財政資金杠桿作用，統(tǒng)籌整合各類資金，集中財力辦大事、保重點。

支持城市基礎設施和重點項目建設。積極爭取地方政府債券資金。支持實體經濟發(fā)展。

2.加大民生保障投入。進一步調整優(yōu)化支出結構，集中財力解決涉及群眾切身利益的問題。全市財政民生支出完成172.84億元，占一般公共預算支出的78%。

全市教育支出完成43.78億元。全市社會保障和就業(yè)支出完成32.15億元。全市醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成27.63億元。全市科學技術支出完成2.19億元。全市文化體育與傳媒支出完成3.15億元。全市住房保障支出完成8.35億元。全市公共安全支出完成12.22億元。全市節(jié)能環(huán)保支出完成2.66億元。

3.提升“三農”發(fā)展水平。不折不扣、全面落實財政惠農強農政策，著力促進糧食增產、農業(yè)增效和農民增收。全市農林水事務支出完成34.26億元。

全面落實惠農強農政策。改善農村生產生活條件。支持脫貧攻堅行動。

4.深化財政管理改革。認真落實上級關于深化財稅體制改革的安排部署，建立完善財政重點改革和重點工作任務臺賬，科學謀劃改革思路，各項工作順利推進。

深化預算管理改革。推動涉企財政資金基金化改革。全面落實稅制改革政策。大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式。加強政府債務管理。加強財政監(jiān)督。

二、2017年預算(草案)情況

(一)市級一般公共預算收支安排情況

1.收入安排

市級一般公共預算財力收入36.31億元。其中：一般公共預算收入27.08億元，增長6%;加入上級補助收入14.78億元(返還性收入1.42億元，一般性轉移支付收入10.39億元，結算補助收入2.97億元)、盤活存量資金2571萬元，減去上解支出3.55億元、補助縣區(qū)支出2.26億元。

2.支出安排

按現(xiàn)行財政管理體制算賬，市級一般公共預算支出為36.31億元。主要項目是：教育支出8.89億元;科學技術支出4068萬元;農林水事務支出1.75億元;社會保障和就業(yè)支出5.85億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.79億元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2.83億元;住房保障支出1.29億元;一般公共服務支出4.67億元;公共安全支出3.64億元;文化體育與傳媒支出8880萬元;節(jié)能環(huán)保、交通運輸?shù)戎С?.63億元;預備費6800萬元。

(二)市級政府性基金預算安排情況市級基金預算收入安排15.25億元。

按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”原則，全部安排支出。

(三)市級國有資本經營預算安排

市級國有資本經營預算收入17萬元，預算支出17萬元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展。

(四)市級社會保險基金預算安排

市級六項社會保險基金預算收入17.28億元，預算支出16.30億元。預計基金當期收支結余9766萬元，年末滾存結余14.48億元。

三、2017年財政工作重點

(一)促進經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展

支持農村脫貧攻堅戰(zhàn)。支持產業(yè)轉型升級。支持創(chuàng)新驅動發(fā)展。支持深化國企改革。支持環(huán)境治理。支持基礎能力建設。支持新型城鎮(zhèn)化建設。

(二)支持保障改善民生

支持穩(wěn)定擴大社會就業(yè)。提高各類社會保障群體補助標準。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持提高教育發(fā)展水平。支持保障性安居工程建設。深化收入分配政策制度改革。

(三)加強財政管理改革

落實財稅體制改革要求。進一步加強預算管理。清理整合專項資金。盤活財政存量資金。強化預算績效監(jiān)督管理。規(guī)范政府性債務管理。加強預算執(zhí)行管理。創(chuàng)新財政支持方式。統(tǒng)籌推進其他管理改革。